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眾智科技首發(fā)上會(huì)：實(shí)控人之妹長(zhǎng)期擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān) 用個(gè)人卡收取貨款及發(fā)放薪酬

2022/4/12 17:32:22      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 4月12日，鄭州眾智科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“眾智科技”）首發(fā)申請(qǐng)將上會(huì)。在上會(huì)之前，眾智科技共計(jì)經(jīng)歷了三輪問(wèn)詢(xún)。其中，眾智科技的財(cái)務(wù)內(nèi)控均被提及。

眾智科技主要從事內(nèi)燃發(fā)電機(jī)組自動(dòng)控制系統(tǒng)、低壓配電自動(dòng)控制系統(tǒng)等相關(guān)自動(dòng)化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。楊新征、崔文峰為眾智科技控股股東和實(shí)控人。

據(jù)招股書(shū)顯示，實(shí)控人之一楊新征的妹妹楊新艷自2010年12月起擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，直至2021年8月17日。在其擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)過(guò)程中，眾智科技出現(xiàn)過(guò)多次財(cái)務(wù)內(nèi)控不規(guī)范的情況。

一方面，眾智科技存在個(gè)人卡收取貨款、發(fā)放職工薪酬的情形。2018年-2020年，個(gè)人卡收取貨款金額分別為884.48萬(wàn)元、174.01萬(wàn)元、5.95萬(wàn)元，個(gè)人卡發(fā)放職工薪酬金額分別為406.60萬(wàn)元、330.87萬(wàn)元、156.54萬(wàn)元。上述個(gè)人卡的持有人為公司時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)楊新艷。

除了上述情況之外，該公司還存在前財(cái)務(wù)總監(jiān)楊新艷持有個(gè)人卡部分資金被控股股東、實(shí)控人及其近親屬占用。2018年3月，公司將前財(cái)務(wù)總監(jiān)楊新艷個(gè)人卡中資金拆借給崔文峰500萬(wàn)元，拆借給楊新征（由楊新征近親屬代收）500萬(wàn)元，借款人崔文峰、楊新征已于2020年12月將該借款及利息歸還；同月，楊新艷個(gè)人卡將拆借的1000萬(wàn)元及對(duì)應(yīng)的利息歸還至公司賬戶(hù)，且注銷(xiāo)了上述個(gè)人卡。

對(duì)于上述情況，深交所在三輪問(wèn)詢(xún)函中均要求眾智科技對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)控情況進(jìn)行說(shuō)明。逐條對(duì)照并說(shuō)明是否存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票首次公開(kāi)發(fā)行上市審核問(wèn)答》問(wèn)題 25 所列的其他財(cái)務(wù)內(nèi)控不規(guī)范情形，如有，請(qǐng)說(shuō)明具體情況及整改措施。并請(qǐng)明請(qǐng)保薦人、申報(bào)會(huì)計(jì)師、發(fā)行人律師對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)控發(fā)表明確意見(jiàn)，說(shuō)明發(fā)表意見(jiàn)的依據(jù)是否充分，相關(guān)意見(jiàn)是否謹(jǐn)慎。

眾智科技表示，為進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)中心的人員結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗位人員的獨(dú)立性，楊新艷辭任財(cái)務(wù)總監(jiān)、蘇曉貞辭任財(cái)務(wù)副總監(jiān)，聘任趙仕凱為新任財(cái)務(wù)總監(jiān)。本次財(cái)務(wù)總監(jiān)聘任經(jīng)第四屆董事會(huì)九次會(huì)議審議通過(guò)。同時(shí)增設(shè)審計(jì)部，審計(jì)部在審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下履行其職能。審計(jì)部獨(dú)立于財(cái)務(wù)中心，審查和監(jiān)督公司內(nèi)控的運(yùn)行，有助于公司財(cái)務(wù)方面的規(guī)范管理；進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)制度等內(nèi)控制度，如完善并修訂了《財(cái)務(wù)管理制度》《資金管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》等。