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眾智科技首發(fā)上會(huì )：實(shí)控人之妹長(cháng)期擔任財務(wù)總監 用個(gè)人卡收取貨款及發(fā)放薪酬

2022/4/12 17:32:22      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 4月12日，鄭州眾智科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“眾智科技”）首發(fā)申請將上會(huì )。在上會(huì )之前，眾智科技共計經(jīng)歷了三輪問(wèn)詢(xún)。其中，眾智科技的財務(wù)內控均被提及。

眾智科技主要從事內燃發(fā)電機組自動(dòng)控制系統、低壓配電自動(dòng)控制系統等相關(guān)自動(dòng)化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。楊新征、崔文峰為眾智科技控股股東和實(shí)控人。

據招股書(shū)顯示，實(shí)控人之一楊新征的妹妹楊新艷自2010年12月起擔任公司財務(wù)總監，直至2021年8月17日。在其擔任財務(wù)總監過(guò)程中，眾智科技出現過(guò)多次財務(wù)內控不規范的情況。

一方面，眾智科技存在個(gè)人卡收取貨款、發(fā)放職工薪酬的情形。2018年-2020年，個(gè)人卡收取貨款金額分別為884.48萬(wàn)元、174.01萬(wàn)元、5.95萬(wàn)元，個(gè)人卡發(fā)放職工薪酬金額分別為406.60萬(wàn)元、330.87萬(wàn)元、156.54萬(wàn)元。上述個(gè)人卡的持有人為公司時(shí)任財務(wù)總監楊新艷。

除了上述情況之外，該公司還存在前財務(wù)總監楊新艷持有個(gè)人卡部分資金被控股股東、實(shí)控人及其近親屬占用。2018年3月，公司將前財務(wù)總監楊新艷個(gè)人卡中資金拆借給崔文峰500萬(wàn)元，拆借給楊新征（由楊新征近親屬代收）500萬(wàn)元，借款人崔文峰、楊新征已于2020年12月將該借款及利息歸還；同月，楊新艷個(gè)人卡將拆借的1000萬(wàn)元及對應的利息歸還至公司賬戶(hù)，且注銷(xiāo)了上述個(gè)人卡。

對于上述情況，深交所在三輪問(wèn)詢(xún)函中均要求眾智科技對財務(wù)內控情況進(jìn)行說(shuō)明。逐條對照并說(shuō)明是否存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票首次公開(kāi)發(fā)行上市審核問(wèn)答》問(wèn)題 25 所列的其他財務(wù)內控不規范情形，如有，請說(shuō)明具體情況及整改措施。并請明請保薦人、申報會(huì )計師、發(fā)行人律師對財務(wù)內控發(fā)表明確意見(jiàn)，說(shuō)明發(fā)表意見(jiàn)的依據是否充分，相關(guān)意見(jiàn)是否謹慎。

眾智科技表示，為進(jìn)一步優(yōu)化財務(wù)中心的人員結構，增強財務(wù)領(lǐng)導崗位人員的獨立性，楊新艷辭任財務(wù)總監、蘇曉貞辭任財務(wù)副總監，聘任趙仕凱為新任財務(wù)總監。本次財務(wù)總監聘任經(jīng)第四屆董事會(huì )九次會(huì )議審議通過(guò)。同時(shí)增設審計部，審計部在審計委員會(huì )的領(lǐng)導下履行其職能。審計部獨立于財務(wù)中心，審查和監督公司內控的運行，有助于公司財務(wù)方面的規范管理；進(jìn)一步完善公司財務(wù)制度等內控制度，如完善并修訂了《財務(wù)管理制度》《資金管理制度》《內部審計規定》等。