近日，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)顯示，深圳市輕松到家科技股份有限公司（以下簡稱“輕松到家”），已于2月28日申請新三板掛牌。

此前，該公司董事長李偉在接受媒體采訪時稱，輕松到家將在2017年第二季度掛牌新三板。由此可見，輕松到家的掛牌正循著公司先前設(shè)定的步驟前進(jìn)。

輕松到家的的前身“輕松家電”，成立于2013年，是深圳市拓源天創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司旗下的家電服務(wù)020品牌。輕松到家主要產(chǎn)品是提供家電保養(yǎng)、維修、回收、以舊換新等上門服務(wù)。

公司秘聞查看輕松到家的公開轉(zhuǎn)讓說明書發(fā)現(xiàn)，其融資額與此前公開宣稱的融資額存在千萬元以上的差距。

與此同時，輕松到家此前公開宣布的用戶量級為“擁有上百萬”或“超過65萬”。而公開轉(zhuǎn)讓說明書顯示，其注冊用戶數(shù)為48.9萬。

圖片來自輕松到家官網(wǎng)

▌A+輪融資宣稱5000萬，實(shí)際2800萬

輕松到家在官網(wǎng)上自稱，公司目前已順利完成天使、A、A+、B、共4輪融資，估值4億人民幣。從過往報道中不難發(fā)現(xiàn)，在此次沖刺新三板前的幾次公開亮相中，這家公司曾多次對外披露公司的融資和用戶數(shù)據(jù)。

公司秘聞對比公開轉(zhuǎn)讓說明書和相關(guān)報道發(fā)現(xiàn)，輕松到家此次披露書面材料中，涉及到融資金額和用戶數(shù)量的部分?jǐn)?shù)據(jù)，與此前對外宣稱的數(shù)據(jù)存在“打架”現(xiàn)象。

輕松到家李偉 圖據(jù)I黑馬

2015年7月24日，不少科技媒體報道稱，輕松到家獲得“1100萬美元A輪融資”。輕松到家的官網(wǎng)上也能查閱到相關(guān)報道。

當(dāng)時的報道稱，該輪融資由祥峰投資、光信資本和前騰訊電商CEO吳宵光投資，星漢資本是該輪融資的獨(dú)家財務(wù)顧問。

2016年1月，輕松到家再次宣布“獲得5000萬元的A+輪融資，由雷雨資本領(lǐng)投，恒泰資本、曾志偉跟投”。其中，曾志偉就是大家耳熟能詳?shù)南愀勖餍恰?/p>

2016年10月，輕松到家宣布，完成數(shù)千萬元B輪融資，投資機(jī)構(gòu)為投控東?；稹?/p>

以上為輕松到家公開宣布的融資節(jié)奏和融資額 （來源 創(chuàng)業(yè)邦）

輕松到家公布的轉(zhuǎn)讓說明書則顯示，2015年7月、9月，輕松到家進(jìn)行過兩輪增資。

具體來看，2015 年 7 月，公司進(jìn)行第二次增資，此次新增的注冊資本133.33 萬元，“由光信六號以 2140.88萬元的價格認(rèn)購”；2015 年 9 月，公司進(jìn)行第三次增資，增加的注冊資本 200.00 萬元人民幣由 Vertex 以 525.00 萬美元（折合人民幣 3，362.26 萬元）的價格認(rèn)購。

按照同期匯率折算后，發(fā)生于A輪融資后的兩次增資合計耗資約860萬美元，這一金額與“1100萬美元”的融資額相比，存在240萬美元的差額。

而2016年1月“由雷雨資本領(lǐng)投，恒泰資本、曾志偉跟投”的“5000萬元A+輪融資，此次轉(zhuǎn)讓書顯示，該輪融資后的2016年3月，公司進(jìn)行了再一次增資，星漢恒泰、雷雨追夢、曾志偉分別以 1240萬元、1000萬元、560 萬元的價格進(jìn)行認(rèn)購。

三者的認(rèn)購金額，相加為2800萬元。與公司宣稱的5000萬元的數(shù)額，相差2200萬元。

▌宣稱“擁有上百萬用戶”，實(shí)際注冊用戶不足50萬

2016年11月22日，據(jù)多篇新聞稿報道，輕松到家CEO李偉在B輪融資發(fā)布會上說，“輕松到家目前擁有上百萬用戶，并針對用戶需求發(fā)布了7款全新產(chǎn)品。”

李偉曾在接受一家媒體采訪時稱，2015年，“我們利用融資在北上廣深4個城市狂打訂單，那時候累計了60萬用戶。”

公司秘聞（ID：high3c）發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)讓說明書“持續(xù)經(jīng)營能力分析”稱，根據(jù)審計報告“截至目前，公司注冊用戶數(shù) 48.9萬個，下單數(shù) 20.2萬個，”

2016年9月，實(shí)際控制人李偉向投資方做出業(yè)績承諾：“投資完成后，2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期間，公司的年度核心用戶（付費(fèi)）數(shù)分別達(dá)到 2017 年度 50 萬；2018 年度核心用戶（付費(fèi)）數(shù) 100 萬”等。

此外，李偉還承諾，“2017 年度營業(yè)總收入達(dá)到 2016 年度的 200%；2018 年度營業(yè)總收入達(dá)到 2017 年度的 150%。”

從過往數(shù)據(jù)來看，輕松到家2015年的營收為2472萬元，2016年前10個月為1549萬元。根據(jù)上述業(yè)績承諾，其2017年營收至少要在3000萬元以上。

而2014 年度、2015 年度、2016 年 1-10 月，輕松到家凈利潤分別是-211.69 萬元、 -6113萬元、-2701萬元。

從毛利率數(shù)據(jù)來看，輕松到家2015年的毛利率為—67.71%，這意味著公司基本做的是“賠本買賣”；2016年毛利率由負(fù)轉(zhuǎn)正，僅為0.04%。

輕松到家在“競爭優(yōu)勢”方面稱，公司有技術(shù)、服務(wù)、商務(wù)拓展與渠道等優(yōu)勢。其中，闡述商務(wù)拓展和渠道優(yōu)勢時，輕松到家稱，與“深圳市公安局南山分局、成都電信、南方科技大學(xué)等企事業(yè)單位建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，承接其家居保養(yǎng)、維修等業(yè)務(wù)。”

具有“戰(zhàn)略合作關(guān)系”的深圳市公安局南山分局進(jìn)入了2016年前10個月的前五大客戶名單。南山分局的消費(fèi)金額是6847元。